Fordított adózás esetén mi a teendő?
Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!
Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!
Fordított adózás esetén mi a teendő?
Mi vagyunk a vevők, havi bevallók.
1./ október 1-én történt vetőmag szállítás /szállítólevél, menetlevél igazolás/
számla készült december 4-én, kézhez december 7-én kaptuk
a novemberi áfá-ban nem került bevallásra /hármas szabály/
hogyan önrevízió? ua. időszak felszámított, levonható áfa?
2./ szintén októberi vetőmag szállítás /szállítólevél, menetlevél igazolás/
számla októberi, bevallás októberben megtörtént, fizetendő és levonható is egyben,
december 1-i dátummal kaptunk erről egy mínuszos számlát teljes összegben,
december 4-i keltezéssel, októberi teljesítéssel, egy növelt összeggel, ua. mennyiséggel számlát
/tényállásszerűen nem jó egységárral került kiszámlázásra októberben a vetőmag/
Áfa elszámolások mely időszakot érintik, ill. mi az elszámolás módja, ha csökkent volna az egységár?